| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 130 177 177 Kč | 27 074 365 Kč | 20,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 100 396 194 Kč | 102 140 894 Kč | 26 462 152 Kč | 25,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 405 000 Kč | 28 036 283 Kč | 612 212 Kč | 2,2% |