| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 141 476 862 Kč | 91 335 002 Kč | 64,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 100 396 194 Kč | 112 494 229 Kč | 76 039 761 Kč | 67,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 405 000 Kč | 28 982 633 Kč | 15 295 240 Kč | 52,8% |