| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 144 365 591 Kč | 126 606 318 Kč | 87,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 100 396 194 Kč | 113 765 998 Kč | 102 857 122 Kč | 90,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 405 000 Kč | 30 599 593 Kč | 23 749 196 Kč | 77,6% |