| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 137 411 413 Kč | 45 538 151 Kč | 33,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 100 396 194 Kč | 107 942 980 Kč | 42 691 044 Kč | 39,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 405 000 Kč | 29 468 433 Kč | 2 847 107 Kč | 9,7% |