| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 144 744 081 Kč | 135 495 694 Kč | 93,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 100 396 194 Kč | 114 687 508 Kč | 111 129 915 Kč | 96,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 405 000 Kč | 30 056 573 Kč | 24 365 778 Kč | 81,1% |