| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 148 228 955 Kč | 163 426 046 Kč | 110,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 100 396 194 Kč | 120 718 212 Kč | 136 744 926 Kč | 113,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 405 000 Kč | 27 510 744 Kč | 26 681 120 Kč | 97,0% |