| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 396 194 Kč | 107 942 980 Kč | 42 691 044 Kč | 39,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 33 028 200 Kč | 34 402 122 Kč | 11 707 932 Kč | 34,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 51 193 300 Kč | 54 905 935 Kč | 17 544 090 Kč | 32,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 305 000 Kč | 559 500 Kč | 407 088 Kč | 72,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 815 694 Kč | 14 996 473 Kč | 12 483 560 Kč | 83,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 580 000 Kč | 1 691 450 Kč | 513 655 Kč | 30,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 474 000 Kč | 1 387 500 Kč | 34 720 Kč | 2,5% |