| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 396 194 Kč | 113 765 998 Kč | 102 857 122 Kč | 90,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 33 028 200 Kč | 34 706 178 Kč | 22 592 479 Kč | 65,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 51 193 300 Kč | 59 930 012 Kč | 42 890 196 Kč | 71,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 305 000 Kč | 649 122 Kč | 646 710 Kč | 99,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 815 694 Kč | 15 184 836 Kč | 34 954 126 Kč | 230,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 580 000 Kč | 2 019 450 Kč | 1 040 610 Kč | 51,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 474 000 Kč | 1 276 400 Kč | 733 001 Kč | 57,4% |