| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 396 194 Kč | 112 494 229 Kč | 76 039 761 Kč | 67,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 33 028 200 Kč | 34 482 122 Kč | 17 346 512 Kč | 50,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 51 193 300 Kč | 59 288 335 Kč | 30 918 388 Kč | 52,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 305 000 Kč | 638 500 Kč | 636 088 Kč | 99,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 815 694 Kč | 15 039 422 Kč | 25 559 476 Kč | 169,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 580 000 Kč | 1 794 450 Kč | 846 295 Kč | 47,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 474 000 Kč | 1 251 400 Kč | 733 001 Kč | 58,6% |