| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 396 194 Kč | 102 140 894 Kč | 26 462 152 Kč | 25,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 33 028 200 Kč | 32 968 580 Kč | 6 939 337 Kč | 21,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 51 193 300 Kč | 51 452 339 Kč | 8 824 101 Kč | 17,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 305 000 Kč | 415 500 Kč | 397 088 Kč | 95,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 815 694 Kč | 14 356 356 Kč | 9 983 503 Kč | 69,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 580 000 Kč | 1 604 620 Kč | 313 275 Kč | 19,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 474 000 Kč | 1 343 500 Kč | 4 848 Kč | 0,4% |