| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 396 194 Kč | 120 718 212 Kč | 136 744 926 Kč | 113,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 33 028 200 Kč | 33 969 163 Kč | 31 275 959 Kč | 92,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 51 193 300 Kč | 64 799 564 Kč | 57 752 643 Kč | 89,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 305 000 Kč | 672 122 Kč | 671 710 Kč | 99,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 815 694 Kč | 17 807 772 Kč | 44 578 976 Kč | 250,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 580 000 Kč | 2 057 950 Kč | 1 715 375 Kč | 83,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 474 000 Kč | 1 411 640 Kč | 750 263 Kč | 53,1% |