| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 396 194 Kč | 114 687 508 Kč | 111 129 915 Kč | 96,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 33 028 200 Kč | 34 509 269 Kč | 25 177 664 Kč | 73,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 51 193 300 Kč | 61 018 931 Kč | 47 262 872 Kč | 77,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 305 000 Kč | 649 122 Kč | 646 710 Kč | 99,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 815 694 Kč | 15 184 836 Kč | 35 906 195 Kč | 236,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 580 000 Kč | 1 998 950 Kč | 1 394 525 Kč | 69,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 474 000 Kč | 1 326 400 Kč | 741 949 Kč | 55,9% |