| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 971 561 Kč | 44,2% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 3 500 Kč | 10,0% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 174 417 Kč | 43,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 73 536 Kč | 40,9% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 980 000 Kč | 980 000 Kč | 472 394 Kč | 48,2% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 27 013 Kč | 41,6% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 007 Kč | 37,5% |
| 6171 | Činnost místní správy | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 205 694 Kč | 41,1% |