Město Kamenický Šenov

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	14 793 800 Kč	16 952 200 Kč	10 130 033 Kč	59,8%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000 Kč	200 000 Kč	76 076 Kč	38,0%
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	447 400 Kč	447 400 Kč	447 400 Kč	100,0%
2143	Cestovní ruch	45 000 Kč	45 000 Kč	21 967 Kč	48,8%
2212	Silnice	300 000 Kč	300 000 Kč	85 575 Kč	28,5%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	420 000 Kč	420 000 Kč	216 677 Kč	51,6%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	30 000 Kč	30 000 Kč	25 000 Kč	83,3%
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100,0%
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0,0%
3111	Mateřské školy	50 000 Kč	210 000 Kč	40 000 Kč	19,0%
3113	Základní školy	400 000 Kč	1 800 000 Kč	1 700 787 Kč	94,5%
3117	První stupeň základních škol	50 000 Kč	50 000 Kč	6 000 Kč	12,0%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	80 000 Kč	280 000 Kč	147 362 Kč	52,6%
3314	Činnosti knihovnické	50 000 Kč	50 000 Kč	54 441 Kč	108,9%
3315	Činnosti muzeí a galerií	500 000 Kč	500 000 Kč	208 753 Kč	41,8%
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 000 Kč	5 000 Kč	4 771 Kč	95,4%
3341	Rozhlas a televize	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0,0%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 530 000 Kč	1 513 500 Kč	627 951 Kč	41,5%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	180 000 Kč	170 000 Kč	16 044 Kč	9,4%
3419	Ostatní sportovní činnost	40 000 Kč	40 000 Kč	34 340 Kč	85,9%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	20 000 Kč	20 000 Kč	14 520 Kč	72,6%
3511	Všeobecná ambulantní péče	686 400 Kč	686 400 Kč	343 200 Kč	50,0%
3612	Bytové hospodářství	400 000 Kč	480 800 Kč	373 196 Kč	77,6%
3613	Nebytové hospodářství	30 000 Kč	30 000 Kč	8 714 Kč	29,0%
3631	Veřejné osvětlení	200 000 Kč	200 000 Kč	77 972 Kč	39,0%
3632	Pohřebnictví	50 000 Kč	290 000 Kč	241 600 Kč	83,3%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 000 Kč	410 000 Kč	374 548 Kč	91,4%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	180 000 Kč	180 000 Kč	49 540 Kč	27,5%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000 Kč	4 700 000 Kč	2 635 512 Kč	56,1%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	2 017 816 Kč	80,7%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	150 000 Kč	150 000 Kč	1 525 Kč	1,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	560 000 Kč	560 000 Kč	85 032 Kč	15,2%
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	53 000 Kč	53 000 Kč	11 765 Kč	22,2%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000 Kč	33 100 Kč	18 375 Kč	55,5%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000 Kč	60 000 Kč	32 579 Kč	54,3%
6112	Zastupitelstva obcí	5 000 Kč	5 000 Kč	160 Kč	3,2%
6171	Činnost místní správy	365 000 Kč	285 000 Kč	44 837 Kč	15,7%
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	100,0%

Nákup ostatních služeb

Stav výdajů podle položek