Město Kamenický Šenov

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	14 793 800 Kč	17 069 230 Kč	13 545 530 Kč	79,4%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000 Kč	200 000 Kč	184 886 Kč	92,4%
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	447 400 Kč	447 400 Kč	447 400 Kč	100,0%
2143	Cestovní ruch	45 000 Kč	55 000 Kč	35 473 Kč	64,5%
2212	Silnice	300 000 Kč	300 000 Kč	203 250 Kč	67,8%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	420 000 Kč	420 000 Kč	383 627 Kč	91,3%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	30 000 Kč	33 000 Kč	32 260 Kč	97,8%
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100,0%
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000 Kč	100 000 Kč	44 060 Kč	44,1%
3111	Mateřské školy	50 000 Kč	210 000 Kč	106 550 Kč	50,7%
3113	Základní školy	400 000 Kč	1 800 000 Kč	1 700 787 Kč	94,5%
3117	První stupeň základních škol	50 000 Kč	50 000 Kč	13 623 Kč	27,2%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	80 000 Kč	282 430 Kč	236 135 Kč	83,6%
3314	Činnosti knihovnické	50 000 Kč	65 000 Kč	65 923 Kč	101,4%
3315	Činnosti muzeí a galerií	500 000 Kč	500 000 Kč	210 958 Kč	42,2%
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 000 Kč	5 000 Kč	4 771 Kč	95,4%
3341	Rozhlas a televize	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0,0%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 530 000 Kč	1 544 000 Kč	1 426 855 Kč	92,4%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	180 000 Kč	170 000 Kč	92 939 Kč	54,7%
3419	Ostatní sportovní činnost	40 000 Kč	40 000 Kč	34 340 Kč	85,9%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	20 000 Kč	20 000 Kč	16 892 Kč	84,5%
3511	Všeobecná ambulantní péče	686 400 Kč	686 400 Kč	514 800 Kč	75,0%
3612	Bytové hospodářství	400 000 Kč	480 800 Kč	451 878 Kč	94,0%
3613	Nebytové hospodářství	30 000 Kč	30 000 Kč	8 714 Kč	29,0%
3631	Veřejné osvětlení	200 000 Kč	200 000 Kč	92 129 Kč	46,1%
3632	Pohřebnictví	50 000 Kč	290 000 Kč	241 600 Kč	83,3%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 000 Kč	431 100 Kč	405 861 Kč	94,1%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	180 000 Kč	180 000 Kč	79 545 Kč	44,2%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000 Kč	4 500 000 Kč	3 292 682 Kč	73,2%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 500 000 Kč	3 000 000 Kč	2 792 400 Kč	93,1%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	150 000 Kč	10 000 Kč	9 039 Kč	90,4%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	560 000 Kč	490 000 Kč	163 005 Kč	33,3%
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	53 000 Kč	53 000 Kč	16 607 Kč	31,3%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000 Kč	33 100 Kč	24 725 Kč	74,7%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000 Kč	60 000 Kč	51 751 Kč	86,3%
6112	Zastupitelstva obcí	5 000 Kč	5 000 Kč	160 Kč	3,2%
6171	Činnost místní správy	365 000 Kč	230 000 Kč	73 906 Kč	32,1%
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	100,0%

Nákup ostatních služeb

Stav výdajů podle položek