Město Kamenický Šenov

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	14 793 800 Kč	18 589 328 Kč	16 450 283 Kč	88,5%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000 Kč	286 448 Kč	247 594 Kč	86,4%
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	447 400 Kč	447 400 Kč	447 400 Kč	100,0%
2143	Cestovní ruch	45 000 Kč	55 000 Kč	35 473 Kč	64,5%
2212	Silnice	300 000 Kč	500 000 Kč	312 955 Kč	62,6%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	420 000 Kč	635 000 Kč	446 132 Kč	70,3%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	30 000 Kč	50 000 Kč	32 260 Kč	64,5%
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100,0%
2310	Pitná voda	0 Kč	27 500 Kč	27 380 Kč	99,6%
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000 Kč	100 000 Kč	64 410 Kč	64,4%
3111	Mateřské školy	50 000 Kč	210 000 Kč	154 950 Kč	73,8%
3113	Základní školy	400 000 Kč	1 880 000 Kč	1 741 087 Kč	92,6%
3117	První stupeň základních škol	50 000 Kč	330 000 Kč	244 733 Kč	74,2%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	80 000 Kč	332 100 Kč	328 768 Kč	99,0%
3314	Činnosti knihovnické	50 000 Kč	75 000 Kč	73 964 Kč	98,6%
3315	Činnosti muzeí a galerií	500 000 Kč	500 000 Kč	242 728 Kč	48,5%
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 000 Kč	5 000 Kč	4 771 Kč	95,4%
3341	Rozhlas a televize	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0,0%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 530 000 Kč	1 794 000 Kč	1 764 463 Kč	98,4%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	180 000 Kč	166 100 Kč	92 939 Kč	56,0%
3419	Ostatní sportovní činnost	40 000 Kč	40 000 Kč	34 340 Kč	85,9%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	20 000 Kč	20 000 Kč	16 892 Kč	84,5%
3511	Všeobecná ambulantní péče	686 400 Kč	686 400 Kč	686 400 Kč	100,0%
3612	Bytové hospodářství	400 000 Kč	548 800 Kč	527 254 Kč	96,1%
3613	Nebytové hospodářství	30 000 Kč	30 000 Kč	11 392 Kč	38,0%
3631	Veřejné osvětlení	200 000 Kč	200 000 Kč	92 129 Kč	46,1%
3632	Pohřebnictví	50 000 Kč	290 000 Kč	281 600 Kč	97,1%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 000 Kč	551 100 Kč	520 419 Kč	94,4%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	180 000 Kč	180 000 Kč	113 629 Kč	63,1%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000 Kč	4 400 000 Kč	4 019 664 Kč	91,4%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 500 000 Kč	3 340 000 Kč	3 335 321 Kč	99,9%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	150 000 Kč	10 000 Kč	9 039 Kč	90,4%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	560 000 Kč	362 000 Kč	244 620 Kč	67,6%
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	53 000 Kč	53 000 Kč	21 568 Kč	40,7%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000 Kč	33 100 Kč	24 725 Kč	74,7%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000 Kč	80 000 Kč	76 744 Kč	95,9%
6112	Zastupitelstva obcí	5 000 Kč	5 000 Kč	250 Kč	5,0%
6171	Činnost místní správy	365 000 Kč	218 380 Kč	86 292 Kč	39,5%
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	100,0%

Nákup ostatních služeb

Stav výdajů podle položek