Město Kamenický Šenov

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	14 793 800 Kč	16 859 230 Kč	12 579 197 Kč	74,6%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000 Kč	200 000 Kč	156 421 Kč	78,2%
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	447 400 Kč	447 400 Kč	447 400 Kč	100,0%
2143	Cestovní ruch	45 000 Kč	45 000 Kč	31 238 Kč	69,4%
2212	Silnice	300 000 Kč	300 000 Kč	145 625 Kč	48,5%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	420 000 Kč	420 000 Kč	364 297 Kč	86,7%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	30 000 Kč	33 000 Kč	32 260 Kč	97,8%
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100,0%
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0,0%
3111	Mateřské školy	50 000 Kč	210 000 Kč	106 550 Kč	50,7%
3113	Základní školy	400 000 Kč	1 800 000 Kč	1 700 787 Kč	94,5%
3117	První stupeň základních škol	50 000 Kč	50 000 Kč	6 000 Kč	12,0%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	80 000 Kč	282 430 Kč	230 247 Kč	81,5%
3314	Činnosti knihovnické	50 000 Kč	65 000 Kč	55 141 Kč	84,8%
3315	Činnosti muzeí a galerií	500 000 Kč	500 000 Kč	209 958 Kč	42,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 000 Kč	5 000 Kč	4 771 Kč	95,4%
3341	Rozhlas a televize	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0,0%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 530 000 Kč	1 544 000 Kč	1 332 242 Kč	86,3%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	180 000 Kč	170 000 Kč	89 975 Kč	52,9%
3419	Ostatní sportovní činnost	40 000 Kč	40 000 Kč	34 340 Kč	85,9%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	20 000 Kč	20 000 Kč	14 520 Kč	72,6%
3511	Všeobecná ambulantní péče	686 400 Kč	686 400 Kč	514 800 Kč	75,0%
3612	Bytové hospodářství	400 000 Kč	480 800 Kč	431 200 Kč	89,7%
3613	Nebytové hospodářství	30 000 Kč	30 000 Kč	8 714 Kč	29,0%
3631	Veřejné osvětlení	200 000 Kč	200 000 Kč	92 129 Kč	46,1%
3632	Pohřebnictví	50 000 Kč	290 000 Kč	241 600 Kč	83,3%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 000 Kč	411 100 Kč	389 607 Kč	94,8%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	180 000 Kč	180 000 Kč	54 860 Kč	30,5%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000 Kč	4 500 000 Kč	3 085 996 Kč	68,6%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 500 000 Kč	2 800 000 Kč	2 440 541 Kč	87,2%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	150 000 Kč	10 000 Kč	1 525 Kč	15,2%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	560 000 Kč	490 000 Kč	146 984 Kč	30,0%
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	53 000 Kč	53 000 Kč	11 765 Kč	22,2%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000 Kč	33 100 Kč	18 375 Kč	55,5%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000 Kč	60 000 Kč	32 579 Kč	54,3%
6112	Zastupitelstva obcí	5 000 Kč	5 000 Kč	160 Kč	3,2%
6171	Činnost místní správy	365 000 Kč	250 000 Kč	60 591 Kč	24,2%
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	100,0%

Nákup ostatních služeb

Stav výdajů podle položek