| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 14 568 773 Kč | 1 820,0% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 800 000 Kč | 800 500 Kč | 800 500 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 11 412 166 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 2 356 107 Kč | 0,00% |