| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 474 000 Kč | 787 240 Kč | 750 263 Kč | 95,3% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 20 000 Kč | 67 240 Kč | 33 371 Kč | 49,6% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 400 000 Kč | 630 000 Kč | 628 310 Kč | 99,7% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 50 000 Kč | 84 000 Kč | 83 734 Kč | 99,7% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 4 848 Kč | 97,0% |