| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 474 000 Kč | 619 900 Kč | 733 001 Kč | 118,2% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 20 000 Kč | 29 900 Kč | 29 872 Kč | 99,9% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 400 000 Kč | 500 000 Kč | 614 547 Kč | 122,9% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 50 000 Kč | 84 000 Kč | 83 734 Kč | 99,7% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 4 848 Kč | 97,0% |