| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 394 413 Kč | 271 849 Kč | 68,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 53 000 Kč | 60 965 Kč | 18 144 Kč | 29,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 286 448 Kč | 247 594 Kč | 86,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 111 Kč | 87,3% |