| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 148 228 955 Kč | 163 426 046 Kč | 110,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 394 413 Kč | 271 849 Kč | 68,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 489 200 Kč | 40 063 601 Kč | 37 963 662 Kč | 94,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 54 809 500 Kč | 66 676 045 Kč | 60 693 513 Kč | 91,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 115 000 Kč | 6 314 744 Kč | 5 345 737 Kč | 84,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 492 000 Kč | 5 627 502 Kč | 4 675 530 Kč | 83,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 25 595 494 Kč | 29 152 650 Kč | 54 475 755 Kč | 186,9% |