| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 144 744 081 Kč | 135 495 694 Kč | 93,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 205 277 Kč | 68,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 489 200 Kč | 39 807 110 Kč | 34 003 413 Kč | 85,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 54 809 500 Kč | 63 468 539 Kč | 47 692 323 Kč | 75,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 115 000 Kč | 6 602 082 Kč | 4 487 641 Kč | 68,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 492 000 Kč | 5 752 700 Kč | 4 241 404 Kč | 73,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 25 595 494 Kč | 28 813 650 Kč | 44 865 635 Kč | 155,7% |