| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 144 365 591 Kč | 126 606 318 Kč | 87,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 172 444 Kč | 57,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 489 200 Kč | 39 781 970 Kč | 31 685 097 Kč | 79,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 54 809 500 Kč | 63 005 189 Kč | 43 854 163 Kč | 69,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 115 000 Kč | 6 802 082 Kč | 4 132 744 Kč | 60,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 492 000 Kč | 5 752 700 Kč | 4 064 031 Kč | 70,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 25 595 494 Kč | 28 723 650 Kč | 42 697 839 Kč | 148,7% |