| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 137 411 413 Kč | 45 538 151 Kč | 33,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 77 791 Kč | 25,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 489 200 Kč | 36 771 733 Kč | 3 652 656 Kč | 9,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 54 809 500 Kč | 59 340 104 Kč | 20 560 259 Kč | 34,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 115 000 Kč | 7 332 082 Kč | 2 461 599 Kč | 33,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 492 000 Kč | 5 956 000 Kč | 2 760 736 Kč | 46,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 25 595 494 Kč | 27 711 494 Kč | 16 025 110 Kč | 57,8% |