| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 141 476 862 Kč | 91 335 002 Kč | 64,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 92 099 Kč | 30,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 489 200 Kč | 39 254 436 Kč | 19 733 943 Kč | 50,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 54 809 500 Kč | 61 000 650 Kč | 34 109 909 Kč | 55,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 115 000 Kč | 7 352 082 Kč | 3 345 591 Kč | 45,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 492 000 Kč | 5 835 200 Kč | 3 129 151 Kč | 53,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 25 595 494 Kč | 27 734 494 Kč | 30 924 308 Kč | 111,5% |