| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 114 801 194 Kč | 130 177 177 Kč | 27 074 365 Kč | 20,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 9 912 Kč | 3,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 489 200 Kč | 35 771 183 Kč | 2 552 858 Kč | 7,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 54 809 500 Kč | 54 809 500 Kč | 11 007 885 Kč | 20,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 115 000 Kč | 6 115 000 Kč | 1 646 166 Kč | 26,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 492 000 Kč | 5 926 000 Kč | 552 598 Kč | 9,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 25 595 494 Kč | 27 255 494 Kč | 11 304 946 Kč | 41,5% |