| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 100 000 Kč | 7 116 000 Kč | 1 391 422 Kč | 19,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 266 000 Kč | 132 091 Kč | 49,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 560 Kč | 43,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 85 575 Kč | 28,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 1 152 196 Kč | 19,2% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |