| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 100 000 Kč | 7 120 000 Kč | 6 554 118 Kč | 92,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 370 000 Kč | 357 901 Kč | 96,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 960 Kč | 73,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 500 000 Kč | 312 955 Kč | 62,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 000 Kč | 6 200 000 Kč | 5 846 302 Kč | 94,3% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |