| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 100 000 Kč | 6 616 000 Kč | 6 266 933 Kč | 94,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 266 000 Kč | 306 361 Kč | 115,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 800 Kč | 61,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 203 250 Kč | 67,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 5 726 522 Kč | 95,4% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |