| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 385 100 Kč | 587 100 Kč | 533 378 Kč | 90,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 34 500 Kč | 34 385 Kč | 99,7% |
| 5164 | Nájemné | 100 Kč | 100 Kč | 12 Kč | 12,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 32 260 Kč | 64,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 32 500 Kč | 28 459 Kč | 87,6% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 470 000 Kč | 438 262 Kč | 93,2% |