| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 385 100 Kč | 513 875 Kč | 457 354 Kč | 89,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 34 500 Kč | 34 385 Kč | 99,7% |
| 5164 | Nájemné | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 33 000 Kč | 32 260 Kč | 97,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 32 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 413 775 Kč | 390 709 Kč | 94,4% |