| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 809 500 Kč | 59 340 104 Kč | 20 560 259 Kč | 34,6% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 9 000 000 Kč | 10 678 304 Kč | 5 157 838 Kč | 48,3% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 15 525 300 Kč | 15 481 800 Kč | 5 406 601 Kč | 34,9% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 394 600 Kč | 1 695 100 Kč | 564 604 Kč | 33,3% |
| 35 | Zdravotnictví | 686 400 Kč | 729 400 Kč | 233 800 Kč | 32,1% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 403 200 Kč | 21 928 500 Kč | 5 392 804 Kč | 24,6% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 8 800 000 Kč | 8 825 000 Kč | 3 802 612 Kč | 43,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |