| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 809 500 Kč | 66 676 045 Kč | 60 693 513 Kč | 91,0% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 9 000 000 Kč | 14 329 803 Kč | 13 907 315 Kč | 97,1% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 15 525 300 Kč | 17 540 620 Kč | 15 405 896 Kč | 87,8% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 394 600 Kč | 1 639 200 Kč | 1 243 802 Kč | 75,9% |
| 35 | Zdravotnictví | 686 400 Kč | 729 400 Kč | 729 400 Kč | 100,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 403 200 Kč | 23 097 523 Kč | 20 724 551 Kč | 89,7% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 8 800 000 Kč | 9 337 500 Kč | 8 680 549 Kč | 93,0% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |