| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 250 000 Kč | 8 788 406 Kč | 5 851 726 Kč | 66,6% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 700 787 Kč | 94,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 534 Kč | 45,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 800 000 Kč | 6 800 000 Kč | 3 990 000 Kč | 58,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 138 406 Kč | 138 406 Kč | 100,0% |