| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 250 000 Kč | 9 419 484 Kč | 7 592 804 Kč | 80,6% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 700 787 Kč | 94,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 534 Kč | 45,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 800 000 Kč | 6 800 000 Kč | 5 700 000 Kč | 83,8% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 169 484 Kč | 169 484 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |