| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 250 000 Kč | 11 212 323 Kč | 11 002 543 Kč | 98,1% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 1 880 000 Kč | 1 741 087 Kč | 92,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 534 Kč | 45,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 800 000 Kč | 6 800 000 Kč | 6 800 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 882 323 Kč | 1 882 323 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 600 000 Kč | 556 600 Kč | 92,8% |