| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 550 000 Kč | 1 572 347 Kč | 1 207 682 Kč | 76,8% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 000 Kč | 12,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 75 000 Kč | 18,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 22 347 Kč | 26 682 Kč | 119,4% |