| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 550 000 Kč | 2 783 480 Kč | 2 692 822 Kč | 96,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 330 000 Kč | 244 733 Kč | 74,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 730 000 Kč | 724 609 Kč | 99,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 597 480 Kč | 597 480 Kč | 100,0% |