| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 550 000 Kč | 1 672 682 Kč | 1 241 305 Kč | 74,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 623 Kč | 27,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 470 000 Kč | 75 000 Kč | 16,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 26 682 Kč | 26 682 Kč | 100,0% |