| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 304 600 Kč | 1 304 600 Kč | 490 908 Kč | 37,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 994 Kč | 109,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 93 500 Kč | 43 137 Kč | 46,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 72 000 Kč | 10 822 Kč | 15,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 290 625 Kč | 52,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 5 180 Kč | 48,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 95 000 Kč | 67 152 Kč | 70,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 134 Kč | 31,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 170 000 Kč | 16 044 Kč | 9,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 289 500 Kč | 43 821 Kč | 15,1% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |