| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 304 600 Kč | 1 154 600 Kč | 796 597 Kč | 69,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 10 994 Kč | 91,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 89 500 Kč | 43 137 Kč | 48,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 72 000 Kč | 17 091 Kč | 23,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 480 965 Kč | 87,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 600 Kč | 11 500 Kč | 9 169 Kč | 79,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 98 000 Kč | 91 852 Kč | 93,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 378 Kč | 53,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 166 100 Kč | 92 939 Kč | 56,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 139 500 Kč | 43 821 Kč | 31,4% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 3 000 Kč | 1 250 Kč | 41,7% |