| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 304 600 Kč | 1 304 600 Kč | 338 012 Kč | 25,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 994 Kč | 109,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 9 186 Kč | 11,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 210 221 Kč | 38,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 3 700 Kč | 34,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 57 054 Kč | 71,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 239 Kč | 22,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 11 465 Kč | 6,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 33 154 Kč | 11,1% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |