| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 152 000 Kč | 4 362 800 Kč | 2 840 362 Kč | 65,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 755 Kč | 36,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 297 100 Kč | 92,8% |
| 5153 | Plyn | 980 000 Kč | 930 000 Kč | 644 263 Kč | 69,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 207 450 Kč | 69,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 753 Kč | 50,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 273 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 480 800 Kč | 451 878 Kč | 94,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 435 620 Kč | 415 025 Kč | 28,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 90 991 Kč | 45,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 000 Kč | 550 000 Kč | 623 495 Kč | 113,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 94 380 Kč | 94 380 Kč | 100,0% |