| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 152 000 Kč | 4 152 000 Kč | 1 052 780 Kč | 25,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 941 Kč | 17,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 148 550 Kč | 46,4% |
| 5153 | Plyn | 980 000 Kč | 980 000 Kč | 292 250 Kč | 29,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 113 693 Kč | 37,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 153 Kč | 10,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 137 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 215 487 Kč | 53,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 209 628 Kč | 14,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 550 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 65 391 Kč | 32,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |