| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 152 000 Kč | 4 332 800 Kč | 2 660 208 Kč | 61,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 242 Kč | 35,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 267 390 Kč | 83,6% |
| 5153 | Plyn | 980 000 Kč | 980 000 Kč | 586 963 Kč | 59,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 187 535 Kč | 62,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 753 Kč | 50,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 241 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 480 800 Kč | 431 200 Kč | 89,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 371 967 Kč | 24,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 90 991 Kč | 45,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 000 Kč | 500 000 Kč | 614 547 Kč | 122,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 94 380 Kč | 0,00% |