| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 152 000 Kč | 4 332 800 Kč | 2 211 319 Kč | 51,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 13 325 Kč | 33,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 207 970 Kč | 65,0% |
| 5153 | Plyn | 980 000 Kč | 980 000 Kč | 472 394 Kč | 48,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 151 752 Kč | 50,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 753 Kč | 50,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 188 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 480 800 Kč | 373 196 Kč | 77,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 299 005 Kč | 19,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 78 191 Kč | 39,1% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 000 Kč | 500 000 Kč | 614 547 Kč | 122,9% |