| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 600 000 Kč | 4 617 297 Kč | 1 989 364 Kč | 43,1% | |
| 5154 | Elektrická energie | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 1 153 824 Kč | 39,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 77 972 Kč | 39,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 1 150 000 Kč | 720 864 Kč | 62,7% |
| 6121 | Stavby | 750 000 Kč | 367 297 Kč | 36 704 Kč | 10,0% |