| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 600 000 Kč | 5 663 423 Kč | 5 053 500 Kč | 89,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 140 000 Kč | 138 514 Kč | 98,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 900 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 986 565 Kč | 90,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 92 129 Kč | 46,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 2 410 000 Kč | 2 159 381 Kč | 89,6% |
| 6121 | Stavby | 750 000 Kč | 713 423 Kč | 676 912 Kč | 94,9% |