| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 600 000 Kč | 5 513 423 Kč | 4 207 664 Kč | 76,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 4 224 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 900 000 Kč | 2 600 000 Kč | 1 659 785 Kč | 63,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 92 129 Kč | 46,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 1 650 000 Kč | 1 774 614 Kč | 107,6% |
| 6121 | Stavby | 750 000 Kč | 1 063 423 Kč | 676 912 Kč | 63,7% |