| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 512 854 Kč |
3 496 874 Kč |
716 175 Kč |
20,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
12 818 Kč |
12,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
897 988 Kč |
906 155 Kč |
178 390 Kč |
19,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
325 157 Kč |
328 350 Kč |
65 146 Kč |
19,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
2 364 Kč |
3,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
32 000 Kč |
24,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
81 265 Kč |
13,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
44 266 Kč |
80,5% |
| 5153 |
Plyn
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
9 032 Kč |
13,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
10 585 Kč |
21,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
110 890 Kč |
27,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
814 Kč |
20,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
200 Kč |
200 Kč |
12 Kč |
6,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 815 Kč |
45,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
160 510 Kč |
64,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
133 124 Kč |
33,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
2 600 Kč |
17,3% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
8 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
8 000 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
120 000 Kč |
124 620 Kč |
51 885 Kč |
41,6% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
4 848 Kč |
161,6% |
| 6121 |
Stavby
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
60 000 Kč |
20,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |