| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 512 854 Kč |
3 697 605 Kč |
1 132 108 Kč |
30,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
24 251 Kč |
24,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
897 988 Kč |
925 664 Kč |
280 779 Kč |
30,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
325 157 Kč |
336 281 Kč |
102 304 Kč |
30,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
14 074 Kč |
17,6% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
130 000 Kč |
135 000 Kč |
50 399 Kč |
37,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
230 771 Kč |
38,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
55 000 Kč |
74 300 Kč |
50 954 Kč |
68,6% |
| 5153 |
Plyn
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
15 053 Kč |
23,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
17 641 Kč |
35,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
155 830 Kč |
39,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 356 Kč |
33,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
200 Kč |
200 Kč |
20 Kč |
10,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 815 Kč |
45,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
310 000 Kč |
202 692 Kč |
65,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
520 000 Kč |
334 234 Kč |
64,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
4 900 Kč |
32,7% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
800 Kč |
0,00% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
8 000 Kč |
8 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
120 000 Kč |
147 450 Kč |
84 545 Kč |
57,3% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
3 000 Kč |
5 000 Kč |
4 848 Kč |
97,0% |
| 6121 |
Stavby
|
300 000 Kč |
420 000 Kč |
60 000 Kč |
14,3% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
1 000 000 Kč |
3 000 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |