| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 512 854 Kč |
3 476 506 Kč |
2 974 077 Kč |
85,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
180 000 Kč |
180 073 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
897 988 Kč |
966 026 Kč |
748 477 Kč |
77,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
325 157 Kč |
350 918 Kč |
272 904 Kč |
77,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
37 730 Kč |
47,2% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
130 000 Kč |
154 000 Kč |
76 049 Kč |
49,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
600 000 Kč |
831 000 Kč |
713 526 Kč |
85,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
55 000 Kč |
77 300 Kč |
80 835 Kč |
104,6% |
| 5153 |
Plyn
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
42 066 Kč |
64,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
39 898 Kč |
79,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
400 000 Kč |
420 000 Kč |
410 477 Kč |
97,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
3 258 Kč |
81,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
200 Kč |
200 Kč |
44 Kč |
22,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 832 Kč |
45,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
2 333 Kč |
11,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
551 100 Kč |
520 419 Kč |
94,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
1 160 000 Kč |
1 078 552 Kč |
93,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
33 000 Kč |
32 634 Kč |
98,9% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 000 Kč |
50,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 600 Kč |
80,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
8 000 Kč |
8 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
120 000 Kč |
223 450 Kč |
215 170 Kč |
96,3% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
3 000 Kč |
5 000 Kč |
4 848 Kč |
97,0% |
| 6121 |
Stavby
|
300 000 Kč |
165 000 Kč |
164 495 Kč |
99,7% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
1 000 000 Kč |
3 181 000 Kč |
3 180 685 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
400 000 Kč |
60 000 Kč |
14 800 Kč |
24,7% |