| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 512 854 Kč |
3 757 396 Kč |
1 660 317 Kč |
44,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
34 332 Kč |
34,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
897 988 Kč |
940 492 Kč |
410 387 Kč |
43,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
325 157 Kč |
341 662 Kč |
149 340 Kč |
43,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
15 219 Kč |
19,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
130 000 Kč |
135 000 Kč |
54 049 Kč |
40,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
410 939 Kč |
68,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
55 000 Kč |
74 300 Kč |
57 642 Kč |
77,6% |
| 5153 |
Plyn
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
27 013 Kč |
41,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
24 697 Kč |
49,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
242 669 Kč |
60,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 898 Kč |
47,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
200 Kč |
200 Kč |
28 Kč |
14,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 815 Kč |
45,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
463 Kč |
2,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
410 000 Kč |
374 548 Kč |
91,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
520 000 Kč |
423 370 Kč |
81,4% |
| 5173 |
Cestovné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
7 346 Kč |
49,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
800 Kč |
0,00% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
8 000 Kč |
8 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
120 000 Kč |
147 450 Kč |
118 700 Kč |
80,5% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
3 000 Kč |
5 000 Kč |
4 848 Kč |
97,0% |
| 6121 |
Stavby
|
300 000 Kč |
420 000 Kč |
95 495 Kč |
22,7% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
1 000 000 Kč |
3 000 000 Kč |
2 968 131 Kč |
98,9% |
| 6130 |
Pozemky
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
14 800 Kč |
3,7% |