| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 990 000 Kč | 4 790 000 Kč | 3 498 340 Kč | 73,0% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 360 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 7 600 Kč | 1 346 Kč | 17,7% |
| 5164 | Nájemné | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 201 953 Kč | 72,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 700 000 Kč | 4 500 000 Kč | 3 292 682 Kč | 73,2% |