| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 990 000 Kč | 4 990 000 Kč | 2 183 174 Kč | 43,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 346 Kč | 13,5% |
| 5164 | Nájemné | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 113 006 Kč | 40,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 700 000 Kč | 4 700 000 Kč | 2 068 822 Kč | 44,0% |