| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 990 000 Kč | 4 990 000 Kč | 2 796 343 Kč | 56,0% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 360 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 7 600 Kč | 1 346 Kč | 17,7% |
| 5164 | Nájemné | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 157 126 Kč | 56,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 700 000 Kč | 4 700 000 Kč | 2 635 512 Kč | 56,1% |