| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 990 000 Kč | 4 990 000 Kč | 1 449 647 Kč | 29,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 346 Kč | 13,5% |
| 5164 | Nájemné | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 67 762 Kč | 24,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 700 000 Kč | 4 700 000 Kč | 1 380 539 Kč | 29,4% |