| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 990 000 Kč | 4 690 000 Kč | 4 270 870 Kč | 91,1% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 360 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 7 600 Kč | 2 261 Kč | 29,8% |
| 5164 | Nájemné | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 246 586 Kč | 88,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 700 000 Kč | 4 400 000 Kč | 4 019 664 Kč | 91,4% |