| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 877 000 Kč | 2 877 000 Kč | 2 295 845 Kč | 79,8% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 278 029 Kč | 75,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 017 816 Kč | 80,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |