| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 877 000 Kč | 3 864 800 Kč | 3 852 383 Kč | 99,7% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 370 000 Kč | 517 000 Kč | 516 299 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 3 340 000 Kč | 3 335 321 Kč | 99,9% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 800 Kč | 763 Kč | 95,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |