| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 877 000 Kč | 3 427 000 Kč | 3 219 837 Kč | 94,0% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 370 000 Kč | 420 000 Kč | 427 437 Kč | 101,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 792 400 Kč | 93,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |