| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 877 000 Kč | 3 227 000 Kč | 2 806 865 Kč | 87,0% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 370 000 Kč | 420 000 Kč | 366 324 Kč | 87,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 2 800 000 Kč | 2 440 541 Kč | 87,2% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |