| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 162 500 Kč | 129 307 Kč | 79,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 10 935 Kč | 10 935 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 78 091 Kč | 78 091 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 697 Kč | 3 697 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 36 228 Kč | 3 035 Kč | 8,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 3 873 Kč | 3 873 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 402 Kč | 402 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 15 125 Kč | 15 125 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 6 150 Kč | 6 150 Kč | 100,0% |