| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
9 300 000 Kč |
9 468 300 Kč |
7 402 002 Kč |
78,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
242 593 Kč |
86,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 380 000 Kč |
2 421 664 Kč |
1 884 370 Kč |
77,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
862 200 Kč |
877 392 Kč |
683 847 Kč |
77,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 850 Kč |
48,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 455 Kč |
36,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
53 450 Kč |
33,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
350 000 Kč |
330 000 Kč |
209 094 Kč |
63,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
20 400 Kč |
81,6% |
| 5153 |
Plyn
|
500 000 Kč |
450 000 Kč |
276 560 Kč |
61,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
196 283 Kč |
78,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
18 821 Kč |
37,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
77 962 Kč |
43,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
95 000 Kč |
95 000 Kč |
100 647 Kč |
105,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
350 000 Kč |
330 000 Kč |
257 238 Kč |
78,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
160 000 Kč |
240 000 Kč |
125 692 Kč |
52,4% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
395 000 Kč |
640 000 Kč |
629 923 Kč |
98,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
365 000 Kč |
230 000 Kč |
73 906 Kč |
32,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
460 000 Kč |
402 006 Kč |
87,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
19 278 Kč |
38,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
27 127 Kč |
135,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
90 000 Kč |
87 680 Kč |
97,4% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
41 635 Kč |
104,1% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
0 Kč |
94 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
439 Kč |
8,8% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
0 Kč |
0 Kč |
210 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
9 190 Kč |
131,3% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
980 000 Kč |
900 000 Kč |
395 043 Kč |
43,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
200 000 Kč |
140 000 Kč |
56 850 Kč |
40,6% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
534 000 Kč |
534 000 Kč |
100,0% |