| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
9 300 000 Kč |
9 300 000 Kč |
3 551 916 Kč |
38,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
118 976 Kč |
42,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 380 000 Kč |
2 380 000 Kč |
902 855 Kč |
37,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
862 200 Kč |
862 200 Kč |
327 652 Kč |
38,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
153 Kč |
1,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 455 Kč |
36,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
16 358 Kč |
10,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
81 280 Kč |
23,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
10 200 Kč |
40,8% |
| 5153 |
Plyn
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
118 109 Kč |
23,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
98 143 Kč |
39,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
10 409 Kč |
20,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
20 802 Kč |
11,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
95 000 Kč |
95 000 Kč |
55 134 Kč |
58,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
120 943 Kč |
34,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
57 879 Kč |
36,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
395 000 Kč |
395 000 Kč |
403 024 Kč |
102,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
365 000 Kč |
335 000 Kč |
31 523 Kč |
9,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
330 000 Kč |
348 903 Kč |
105,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 199 Kč |
76,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
44 013 Kč |
88,0% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
21 285 Kč |
53,2% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
0 Kč |
94 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
439 Kč |
8,8% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
0 Kč |
0 Kč |
210 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
4 540 Kč |
64,9% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
980 000 Kč |
980 000 Kč |
183 655 Kč |
18,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
28 425 Kč |
14,2% |