| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
9 300 000 Kč |
9 368 300 Kč |
9 320 717 Kč |
99,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
280 000 Kč |
294 800 Kč |
294 773 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 380 000 Kč |
2 391 664 Kč |
2 368 380 Kč |
99,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
862 200 Kč |
877 392 Kč |
859 877 Kč |
98,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 850 Kč |
48,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
8 793 Kč |
58,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
160 000 Kč |
120 000 Kč |
53 450 Kč |
44,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
350 000 Kč |
330 000 Kč |
254 758 Kč |
77,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
32 000 Kč |
29 621 Kč |
92,6% |
| 5153 |
Plyn
|
500 000 Kč |
350 000 Kč |
323 803 Kč |
92,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
235 539 Kč |
94,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
25 032 Kč |
50,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
180 000 Kč |
130 000 Kč |
93 720 Kč |
72,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
95 000 Kč |
119 500 Kč |
118 609 Kč |
99,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
350 000 Kč |
330 000 Kč |
311 756 Kč |
94,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
160 000 Kč |
240 000 Kč |
221 372 Kč |
92,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
395 000 Kč |
774 500 Kč |
768 915 Kč |
99,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
365 000 Kč |
218 380 Kč |
86 292 Kč |
39,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
460 000 Kč |
402 490 Kč |
87,5% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
19 278 Kč |
38,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
40 000 Kč |
33 565 Kč |
83,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
110 000 Kč |
109 157 Kč |
99,2% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
53 000 Kč |
52 949 Kč |
99,9% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
200 Kč |
94 Kč |
47,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
5 000 Kč |
10 000 Kč |
9 939 Kč |
99,4% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
0 Kč |
100 Kč |
230 Kč |
229,9% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
7 000 Kč |
9 300 Kč |
9 290 Kč |
99,9% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
980 000 Kč |
850 000 Kč |
536 493 Kč |
63,1% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
99 220 Kč |
99 220 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
200 000 Kč |
140 000 Kč |
68 219 Kč |
48,7% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
534 000 Kč |
534 000 Kč |
100,0% |