| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 127 012 871 Kč | 30 599 547 Kč | 24,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 110 127 136 Kč | 111 742 871 Kč | 29 959 854 Kč | 26,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 15 175 000 Kč | 15 270 000 Kč | 639 694 Kč | 4,2% |