| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 130 235 725 Kč | 45 721 600 Kč | 35,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 110 127 136 Kč | 114 165 825 Kč | 44 704 314 Kč | 39,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 15 175 000 Kč | 16 069 900 Kč | 1 017 287 Kč | 6,3% |