| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 140 100 343 Kč | 80 861 443 Kč | 57,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 110 127 136 Kč | 113 803 015 Kč | 75 244 414 Kč | 66,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 15 175 000 Kč | 26 297 328 Kč | 5 617 030 Kč | 21,4% |