| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 125 938 508 Kč | 17 688 175 Kč | 14,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 110 127 136 Kč | 110 763 508 Kč | 17 564 712 Kč | 15,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 15 175 000 Kč | 15 175 000 Kč | 123 463 Kč | 0,8% |