| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 140 993 921 Kč | 94 508 612 Kč | 67,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 110 127 136 Kč | 112 946 163 Kč | 83 695 774 Kč | 74,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 15 175 000 Kč | 28 047 759 Kč | 10 812 838 Kč | 38,6% |