| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 137 553 515 Kč | 59 297 066 Kč | 43,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 110 127 136 Kč | 113 109 417 Kč | 54 430 309 Kč | 48,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 15 175 000 Kč | 24 444 098 Kč | 4 866 758 Kč | 19,9% |