| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 127 136 Kč | 112 946 163 Kč | 83 695 774 Kč | 74,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 36 818 172 Kč | 37 232 317 Kč | 25 168 497 Kč | 67,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 45 938 800 Kč | 44 884 791 Kč | 27 274 483 Kč | 60,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 398 582 Kč | 383 155 Kč | 96,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 23 729 164 Kč | 27 372 003 Kč | 28 897 290 Kč | 105,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 820 000 Kč | 1 919 110 Kč | 1 450 743 Kč | 75,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 666 000 Kč | 1 139 360 Kč | 521 606 Kč | 45,8% |