| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 127 136 Kč | 113 109 417 Kč | 54 430 309 Kč | 48,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 36 818 172 Kč | 36 835 867 Kč | 16 189 711 Kč | 44,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 45 938 800 Kč | 45 636 177 Kč | 16 051 559 Kč | 35,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 365 000 Kč | 337 573 Kč | 92,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 23 729 164 Kč | 27 122 003 Kč | 20 468 748 Kč | 75,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 820 000 Kč | 1 893 110 Kč | 872 837 Kč | 46,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 666 000 Kč | 1 257 260 Kč | 509 881 Kč | 40,6% |