| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 127 136 Kč | 111 742 871 Kč | 29 959 854 Kč | 26,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 36 818 172 Kč | 36 837 577 Kč | 7 505 760 Kč | 20,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 45 938 800 Kč | 45 991 375 Kč | 7 305 384 Kč | 15,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 347 000 Kč | 136 573 Kč | 39,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 23 729 164 Kč | 25 300 549 Kč | 14 453 376 Kč | 57,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 820 000 Kč | 1 838 110 Kč | 518 001 Kč | 28,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 666 000 Kč | 1 428 260 Kč | 40 760 Kč | 2,9% |