| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 127 136 Kč | 113 803 015 Kč | 75 244 414 Kč | 66,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 36 818 172 Kč | 37 212 317 Kč | 22 037 784 Kč | 59,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 45 938 800 Kč | 46 011 643 Kč | 24 351 344 Kč | 52,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 375 582 Kč | 365 155 Kč | 97,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 23 729 164 Kč | 27 122 003 Kč | 26 887 977 Kč | 99,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 820 000 Kč | 1 904 110 Kč | 1 085 862 Kč | 57,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 666 000 Kč | 1 177 360 Kč | 516 291 Kč | 43,9% |