| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 127 136 Kč | 110 763 508 Kč | 17 564 712 Kč | 15,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 36 818 172 Kč | 36 816 562 Kč | 5 092 138 Kč | 13,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 45 938 800 Kč | 46 010 631 Kč | 5 034 395 Kč | 10,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 4 573 Kč | 3,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 23 729 164 Kč | 24 289 805 Kč | 6 972 234 Kč | 28,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 820 000 Kč | 1 838 110 Kč | 420 612 Kč | 22,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 666 000 Kč | 1 653 400 Kč | 40 760 Kč | 2,5% |