| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 127 136 Kč | 114 165 825 Kč | 44 704 314 Kč | 39,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 36 818 172 Kč | 36 837 577 Kč | 12 706 376 Kč | 34,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 45 938 800 Kč | 47 107 575 Kč | 12 594 894 Kč | 26,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 354 000 Kč | 191 573 Kč | 54,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 23 729 164 Kč | 26 707 303 Kč | 18 404 059 Kč | 68,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 820 000 Kč | 1 871 110 Kč | 766 651 Kč | 41,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 666 000 Kč | 1 288 260 Kč | 40 760 Kč | 3,2% |