| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 720 000 Kč | 1 720 000 Kč | 252 932 Kč | 14,7% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 395 Kč | 12,0% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 50 088 Kč | 16,7% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 16 976 Kč | 12,1% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 780 000 Kč | 780 000 Kč | 126 638 Kč | 16,2% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 236 Kč | 12,5% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 464 Kč | 11,5% |
| 6171 | Činnost místní správy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 47 135 Kč | 11,8% |