| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 720 000 Kč | 1 720 000 Kč | 367 132 Kč | 21,3% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 745 Kč | 13,7% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 70 338 Kč | 23,4% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 25 428 Kč | 18,2% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 780 000 Kč | 780 000 Kč | 183 388 Kč | 23,5% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 341 Kč | 18,7% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 189 Kč | 17,3% |
| 6171 | Činnost místní správy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 70 703 Kč | 17,7% |