Město Kamenický Šenov

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	13 957 000 Kč	14 419 427 Kč	9 428 352 Kč	65,4%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	180 000 Kč	180 000 Kč	70 162 Kč	39,0%
2143	Cestovní ruch	65 000 Kč	65 000 Kč	23 465 Kč	36,1%
2212	Silnice	200 000 Kč	200 000 Kč	39 303 Kč	19,7%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	370 000 Kč	370 000 Kč	70 664 Kč	19,1%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0,0%
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100,0%
2310	Pitná voda	0 Kč	28 950 Kč	28 919 Kč	99,9%
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000 Kč	100 000 Kč	32 729 Kč	32,7%
3111	Mateřské školy	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0,0%
3113	Základní školy	100 000 Kč	100 000 Kč	6 600 Kč	6,6%
3117	První stupeň základních škol	50 000 Kč	140 000 Kč	124 134 Kč	88,7%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	80 000 Kč	95 000 Kč	88 985 Kč	93,7%
3314	Činnosti knihovnické	100 000 Kč	100 000 Kč	56 404 Kč	56,4%
3315	Činnosti muzeí a galerií	250 000 Kč	250 000 Kč	73 570 Kč	29,4%
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 000 Kč	6 100 Kč	6 063 Kč	99,4%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100,0%
3341	Rozhlas a televize	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0,0%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000 Kč	5 000 Kč	2 178 Kč	43,6%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 530 000 Kč	1 819 877 Kč	1 835 041 Kč	100,8%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000 Kč	180 000 Kč	94 446 Kč	52,5%
3419	Ostatní sportovní činnost	50 000 Kč	50 000 Kč	34 340 Kč	68,7%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 000 Kč	25 000 Kč	16 375 Kč	65,5%
3612	Bytové hospodářství	440 000 Kč	408 900 Kč	284 262 Kč	69,5%
3613	Nebytové hospodářství	30 000 Kč	30 000 Kč	26 534 Kč	88,4%
3631	Veřejné osvětlení	170 000 Kč	280 000 Kč	239 546 Kč	85,6%
3632	Pohřebnictví	100 000 Kč	100 000 Kč	8 000 Kč	8,0%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400 000 Kč	501 100 Kč	468 763 Kč	93,5%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	180 000 Kč	180 000 Kč	83 781 Kč	46,5%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000 Kč	4 700 000 Kč	2 868 346 Kč	61,0%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	2 366 219 Kč	78,9%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10 000 Kč	20 000 Kč	12 033 Kč	60,2%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	460 000 Kč	660 000 Kč	130 902 Kč	19,8%
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	53 000 Kč	53 000 Kč	27 312 Kč	51,5%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	500 000 Kč	89 500 Kč	12 785 Kč	14,3%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	22 000 Kč	22 000 Kč	13 703 Kč	62,3%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000 Kč	130 000 Kč	106 895 Kč	82,2%
6112	Zastupitelstva obcí	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
6171	Činnost místní správy	250 000 Kč	250 000 Kč	90 892 Kč	36,4%
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%

Nákup ostatních služeb

Stav výdajů podle položek