Město Kamenický Šenov

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	13 957 000 Kč	14 269 427 Kč	8 661 032 Kč	60,7%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	180 000 Kč	180 000 Kč	43 387 Kč	24,1%
2143	Cestovní ruch	65 000 Kč	65 000 Kč	23 465 Kč	36,1%
2212	Silnice	200 000 Kč	200 000 Kč	39 303 Kč	19,7%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	370 000 Kč	370 000 Kč	67 276 Kč	18,2%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0,0%
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100,0%
2310	Pitná voda	0 Kč	28 950 Kč	28 919 Kč	99,9%
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000 Kč	100 000 Kč	32 729 Kč	32,7%
3111	Mateřské školy	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0,0%
3113	Základní školy	100 000 Kč	100 000 Kč	6 600 Kč	6,6%
3117	První stupeň základních škol	50 000 Kč	140 000 Kč	6 600 Kč	4,7%
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	80 000 Kč	95 000 Kč	88 985 Kč	93,7%
3314	Činnosti knihovnické	100 000 Kč	100 000 Kč	56 404 Kč	56,4%
3315	Činnosti muzeí a galerií	250 000 Kč	250 000 Kč	73 570 Kč	29,4%
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 000 Kč	6 100 Kč	6 063 Kč	99,4%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100,0%
3341	Rozhlas a televize	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0,0%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000 Kč	5 000 Kč	2 178 Kč	43,6%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 530 000 Kč	1 659 877 Kč	1 810 198 Kč	109,1%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000 Kč	180 000 Kč	13 739 Kč	7,6%
3419	Ostatní sportovní činnost	50 000 Kč	50 000 Kč	34 340 Kč	68,7%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 000 Kč	25 000 Kč	16 375 Kč	65,5%
3612	Bytové hospodářství	440 000 Kč	408 900 Kč	199 667 Kč	48,8%
3613	Nebytové hospodářství	30 000 Kč	30 000 Kč	26 534 Kč	88,4%
3631	Veřejné osvětlení	170 000 Kč	280 000 Kč	239 546 Kč	85,6%
3632	Pohřebnictví	100 000 Kč	100 000 Kč	8 000 Kč	8,0%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400 000 Kč	451 100 Kč	372 156 Kč	82,5%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	180 000 Kč	180 000 Kč	83 781 Kč	46,5%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000 Kč	4 700 000 Kč	2 786 690 Kč	59,3%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	2 150 543 Kč	71,7%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10 000 Kč	20 000 Kč	12 033 Kč	60,2%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	460 000 Kč	660 000 Kč	108 902 Kč	16,5%
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	53 000 Kč	53 000 Kč	23 912 Kč	45,1%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	500 000 Kč	149 500 Kč	12 785 Kč	8,6%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	22 000 Kč	22 000 Kč	13 703 Kč	62,3%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000 Kč	130 000 Kč	106 193 Kč	81,7%
6112	Zastupitelstva obcí	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
6171	Činnost místní správy	250 000 Kč	250 000 Kč	81 455 Kč	32,6%
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%

Nákup ostatních služeb

Stav výdajů podle položek