| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 616 000 Kč | 557 860 Kč | 516 291 Kč | 92,5% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 30 000 Kč | 40 760 Kč | 40 760 Kč | 100,0% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 768 Kč | 176,8% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 500 000 Kč | 400 000 Kč | 362 669 Kč | 90,7% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 80 000 Kč | 111 100 Kč | 111 094 Kč | 100,0% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |