| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 137 553 515 Kč | 59 297 066 Kč | 43,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 53 296 Kč | 20,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 182 800 Kč | 14 837 200 Kč | 7 117 922 Kč | 48,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 72 731 500 Kč | 80 757 727 Kč | 27 808 945 Kč | 34,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 961 100 Kč | 6 758 798 Kč | 2 929 808 Kč | 43,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 506 600 Kč | 3 608 600 Kč | 1 270 963 Kč | 35,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 28 663 136 Kč | 31 334 190 Kč | 20 116 132 Kč | 64,2% |