| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 125 938 508 Kč | 17 688 175 Kč | 14,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 3 600 Kč | 1,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 182 800 Kč | 13 186 700 Kč | 939 180 Kč | 7,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 72 731 500 Kč | 72 788 600 Kč | 8 645 883 Kč | 11,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 961 100 Kč | 6 961 100 Kč | 1 294 980 Kč | 18,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 506 600 Kč | 3 506 600 Kč | 300 719 Kč | 8,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 28 663 136 Kč | 29 238 508 Kč | 6 503 813 Kč | 22,2% |