| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 127 012 871 Kč | 30 599 547 Kč | 24,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 3 600 Kč | 1,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 182 800 Kč | 13 686 700 Kč | 2 100 052 Kč | 15,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 72 731 500 Kč | 72 326 863 Kč | 13 061 775 Kč | 18,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 961 100 Kč | 6 948 798 Kč | 1 576 120 Kč | 22,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 506 600 Kč | 3 506 600 Kč | 500 321 Kč | 14,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 28 663 136 Kč | 30 286 910 Kč | 13 357 679 Kč | 44,1% |