| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 130 235 725 Kč | 45 721 600 Kč | 35,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 52 538 Kč | 20,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 182 800 Kč | 14 786 700 Kč | 3 367 067 Kč | 22,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 72 731 500 Kč | 73 450 437 Kč | 21 515 451 Kč | 29,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 961 100 Kč | 6 748 798 Kč | 2 423 489 Kč | 35,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 506 600 Kč | 3 608 600 Kč | 812 392 Kč | 22,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 28 663 136 Kč | 31 384 190 Kč | 17 550 663 Kč | 55,9% |