| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 140 100 343 Kč | 80 861 443 Kč | 57,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 71 317 Kč | 27,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 182 800 Kč | 16 473 334 Kč | 9 980 385 Kč | 60,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 72 731 500 Kč | 81 255 422 Kč | 39 140 210 Kč | 48,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 961 100 Kč | 6 758 798 Kč | 3 987 580 Kč | 59,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 506 600 Kč | 3 871 598 Kč | 1 606 211 Kč | 41,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 28 663 136 Kč | 31 484 190 Kč | 26 075 740 Kč | 82,8% |