| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 302 136 Kč | 140 993 921 Kč | 94 508 612 Kč | 67,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 101 760 Kč | 39,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 182 800 Kč | 16 564 723 Kč | 13 460 011 Kč | 81,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 72 731 500 Kč | 81 812 612 Kč | 46 395 883 Kč | 56,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 961 100 Kč | 6 703 798 Kč | 4 433 442 Kč | 66,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 506 600 Kč | 3 871 598 Kč | 1 780 941 Kč | 46,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 28 663 136 Kč | 31 784 190 Kč | 28 336 575 Kč | 89,2% |