| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 731 500 Kč | 80 757 727 Kč | 27 808 945 Kč | 34,4% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 24 275 000 Kč | 24 431 974 Kč | 9 420 174 Kč | 38,6% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 14 326 800 Kč | 14 507 674 Kč | 5 664 279 Kč | 39,0% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 422 000 Kč | 2 039 500 Kč | 622 553 Kč | 30,5% |
| 35 | Zdravotnictví | 0 Kč | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 100,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 613 700 Kč | 30 439 579 Kč | 8 483 848 Kč | 27,9% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 9 094 000 Kč | 9 304 000 Kč | 3 583 090 Kč | 38,5% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |