| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 731 500 Kč | 81 812 612 Kč | 46 395 883 Kč | 56,7% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 24 275 000 Kč | 24 121 974 Kč | 14 622 710 Kč | 60,6% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 14 326 800 Kč | 15 242 119 Kč | 9 491 945 Kč | 62,3% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 422 000 Kč | 2 054 500 Kč | 1 433 510 Kč | 69,8% |
| 35 | Zdravotnictví | 0 Kč | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 100,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 613 700 Kč | 31 003 219 Kč | 14 710 286 Kč | 47,4% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 9 094 000 Kč | 9 355 800 Kč | 6 102 432 Kč | 65,2% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |