| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 731 500 Kč | 73 450 437 Kč | 21 515 451 Kč | 29,3% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 24 275 000 Kč | 24 431 974 Kč | 8 006 974 Kč | 32,8% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 14 326 800 Kč | 14 342 674 Kč | 4 150 024 Kč | 28,9% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 422 000 Kč | 2 018 500 Kč | 414 648 Kč | 20,5% |
| 35 | Zdravotnictví | 0 Kč | 33 000 Kč | 5 000 Kč | 15,2% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 613 700 Kč | 23 368 289 Kč | 6 070 480 Kč | 26,0% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 9 094 000 Kč | 9 254 000 Kč | 2 866 325 Kč | 31,0% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |