| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 731 500 Kč | 81 255 422 Kč | 39 140 210 Kč | 48,2% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 24 275 000 Kč | 24 321 974 Kč | 13 070 174 Kč | 53,7% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 14 326 800 Kč | 15 227 119 Kč | 8 338 082 Kč | 54,8% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 422 000 Kč | 2 039 500 Kč | 915 288 Kč | 44,9% |
| 35 | Zdravotnictví | 0 Kč | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 100,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 613 700 Kč | 30 276 029 Kč | 11 066 953 Kč | 36,6% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 9 094 000 Kč | 9 355 800 Kč | 5 714 712 Kč | 61,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |