| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 990 000 Kč | 2 990 000 Kč | 350 672 Kč | 11,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 100 713 Kč | 40,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 940 Kč | 7,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 23 875 Kč | 11,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 223 144 Kč | 11,2% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |