| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 990 000 Kč | 2 990 000 Kč | 722 991 Kč | 24,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 137 648 Kč | 55,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 900 Kč | 12,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 30 001 Kč | 15,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 550 442 Kč | 27,5% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |