| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 990 000 Kč | 4 090 000 Kč | 3 566 690 Kč | 87,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 300 000 Kč | 288 136 Kč | 96,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 820 Kč | 22,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 39 303 Kč | 19,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 3 050 000 Kč | 2 929 622 Kč | 96,1% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 300 808 Kč | 60,2% |