| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 490 000 Kč | 7 987 523 Kč | 7 237 174 Kč | 90,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 49 624 Kč | 49 624 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 130 000 Kč | 13 358 Kč | 10,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 70 664 Kč | 19,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 570 000 Kč | 1 039 975 Kč | 782 601 Kč | 75,3% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 6 335 614 Kč | 6 258 616 Kč | 98,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 62 310 Kč | 62 310 Kč | 100,0% |