| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 490 000 Kč | 5 990 000 Kč | 608 064 Kč | 10,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 29 364 Kč | 7,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 570 000 Kč | 4 070 000 Kč | 575 675 Kč | 14,1% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 3 025 Kč | 0,2% |