| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 490 000 Kč | 7 090 000 Kč | 3 718 767 Kč | 52,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 13 358 Kč | 8,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 47 363 Kč | 12,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 570 000 Kč | 3 364 975 Kč | 782 601 Kč | 23,3% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 3 205 025 Kč | 2 875 445 Kč | 89,7% |