| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 490 000 Kč | 5 490 000 Kč | 501 088 Kč | 9,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 25 976 Kč | 7,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 570 000 Kč | 3 570 000 Kč | 472 087 Kč | 13,2% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 3 025 Kč | 0,2% |