| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 490 000 Kč | 7 090 000 Kč | 908 334 Kč | 12,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 13 358 Kč | 8,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 37 350 Kč | 10,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 570 000 Kč | 4 570 000 Kč | 782 601 Kč | 17,1% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 2 000 000 Kč | 75 025 Kč | 3,8% |