| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 895 000 Kč | 21 051 974 Kč | 12 798 576 Kč | 60,8% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 600 Kč | 6,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 245 000 Kč | 16 245 000 Kč | 12 600 000 Kč | 77,6% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 156 974 Kč | 155 676 Kč | 99,2% |
| 6121 | Stavby | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 36 300 Kč | 0,8% |