| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 895 000 Kč | 21 051 974 Kč | 11 363 574 Kč | 54,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 600 Kč | 6,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 245 000 Kč | 16 245 000 Kč | 11 200 000 Kč | 68,9% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 156 974 Kč | 156 974 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |