| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 030 000 Kč | 3 030 000 Kč | 856 600 Kč | 28,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 600 Kč | 13,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 439 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 450 000 Kč | 2 510 700 Kč | 850 000 Kč | 33,9% |