| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 030 000 Kč | 2 720 000 Kč | 1 824 134 Kč | 67,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 140 000 Kč | 124 134 Kč | 88,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 39 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 450 000 Kč | 2 510 700 Kč | 1 700 000 Kč | 67,7% |