| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 800 000 Kč |
2 987 000 Kč |
2 175 709 Kč |
72,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
320 802 Kč |
91,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
790 000 Kč |
836 000 Kč |
581 491 Kč |
69,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
290 000 Kč |
307 000 Kč |
211 025 Kč |
68,7% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
84 485 Kč |
84,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 118 Kč |
41,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
17 706 Kč |
35,4% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
10 000 Kč |
15 000 Kč |
11 824 Kč |
78,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
355 000 Kč |
404 872 Kč |
259 693 Kč |
64,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
669 Kč |
33,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 239 Kč |
74,6% |
| 5164 |
Nájemné
|
150 000 Kč |
157 746 Kč |
155 276 Kč |
98,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
13 339 Kč |
74,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 530 000 Kč |
1 819 877 Kč |
1 835 041 Kč |
100,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
40 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 762 Kč |
35,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
133 000 Kč |
170 950 Kč |
109 501 Kč |
64,1% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
17 500 Kč |
36 900 Kč |
210,9% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
145 000 Kč |
145 000 Kč |
82 785 Kč |
57,1% |
| 5213 |
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám
|
0 Kč |
60 000 Kč |
50 000 Kč |
83,3% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
0 Kč |
18 000 Kč |
18 000 Kč |
100,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
36 000 Kč |
30 000 Kč |
83,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
164 756 Kč |
103,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
350 000 Kč |
81 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |