| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 267 000 Kč | 1 267 000 Kč | 122 921 Kč | 9,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 2 503 Kč | 3,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 69 051 Kč | 13,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 17 500 Kč | 17 500 Kč | 1 460 Kč | 8,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 47 018 Kč | 49,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 895 Kč | 9,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 1 993 Kč | 1,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |