| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 542 500 Kč | 3 011 400 Kč | 2 125 637 Kč | 70,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 276 Kč | 20,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 317 250 Kč | 83,5% |
| 5153 | Plyn | 780 000 Kč | 780 000 Kč | 531 748 Kč | 68,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 166 701 Kč | 55,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 165 Kč | 33,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 611 Kč | 40,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 500 Kč | 500 Kč | 198 Kč | 39,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 440 000 Kč | 408 900 Kč | 284 262 Kč | 69,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 600 000 Kč | 399 241 Kč | 66,5% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 51 200 Kč | 51,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 500 000 Kč | 400 000 Kč | 367 984 Kč | 92,0% |