| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 542 500 Kč | 3 042 500 Kč | 1 340 613 Kč | 44,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 276 Kč | 20,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 211 500 Kč | 55,7% |
| 5153 | Plyn | 780 000 Kč | 780 000 Kč | 353 638 Kč | 45,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 119 193 Kč | 39,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 165 Kč | 33,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 33 Kč | 2,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 500 Kč | 500 Kč | 130 Kč | 26,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 145 110 Kč | 33,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 500 000 Kč | 108 141 Kč | 21,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 38 400 Kč | 38,4% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 358 027 Kč | 71,6% |