| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 520 000 Kč | 4 536 100 Kč | 497 047 Kč | 11,0% | |
| 5154 | Elektrická energie | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 177 744 Kč | 6,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 186 100 Kč | 116 089 Kč | 62,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 203 215 Kč | 20,3% |
| 6121 | Stavby | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |