| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 520 000 Kč | 4 736 100 Kč | 1 957 527 Kč | 41,3% | |
| 5154 | Elektrická energie | 2 600 000 Kč | 2 346 100 Kč | 509 953 Kč | 21,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 240 000 Kč | 239 546 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 200 000 Kč | 724 028 Kč | 60,3% |
| 6121 | Stavby | 750 000 Kč | 950 000 Kč | 484 000 Kč | 50,9% |