| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 520 000 Kč | 4 536 100 Kč | 681 579 Kč | 15,0% | |
| 5154 | Elektrická energie | 2 600 000 Kč | 2 546 100 Kč | 260 744 Kč | 10,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 240 000 Kč | 160 466 Kč | 66,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 260 369 Kč | 26,0% |
| 6121 | Stavby | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |