| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 408 969 Kč |
4 422 779 Kč |
3 042 605 Kč |
68,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
240 000 Kč |
232 402 Kč |
96,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 062 224 Kč |
1 093 097 Kč |
771 291 Kč |
70,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
390 807 Kč |
401 867 Kč |
279 903 Kč |
69,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
70 000 Kč |
100 000 Kč |
98 865 Kč |
98,9% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
528 Kč |
52,8% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
290 000 Kč |
214 106 Kč |
73,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
650 000 Kč |
710 100 Kč |
625 867 Kč |
88,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
80 000 Kč |
84 650 Kč |
74 309 Kč |
87,8% |
| 5153 |
Plyn
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
29 665 Kč |
59,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
22 312 Kč |
44,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
392 651 Kč |
98,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
2 171 Kč |
54,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
200 Kč |
200 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 815 Kč |
45,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
40 000 Kč |
33 594 Kč |
84,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
501 100 Kč |
468 763 Kč |
93,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
650 000 Kč |
700 000 Kč |
624 271 Kč |
89,2% |
| 5173 |
Cestovné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
21 000 Kč |
22 327 Kč |
106,3% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
4 000 Kč |
4 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
150 000 Kč |
213 610 Kč |
259 381 Kč |
121,4% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
800 000 Kč |
1 357 190 Kč |
1 306 190 Kč |
96,2% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
400 000 Kč |
409 900 Kč |
406 449 Kč |
99,2% |
| 6130 |
Pozemky
|
3 500 000 Kč |
10 500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |