| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 994 000 Kč | 4 994 000 Kč | 2 974 846 Kč | 59,6% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 360 Kč | 59,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 459 Kč | 44,6% |
| 5164 | Nájemné | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 179 240 Kč | 64,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 700 000 Kč | 4 700 000 Kč | 2 786 690 Kč | 59,3% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 0 Kč | 2 097 Kč | 0,00% |