| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 994 000 Kč | 4 994 000 Kč | 724 516 Kč | 14,5% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 659 Kč | 36,6% |
| 5164 | Nájemné | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 44 716 Kč | 16,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 700 000 Kč | 4 700 000 Kč | 676 141 Kč | 14,4% |