| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 407 000 Kč | 3 407 000 Kč | 2 463 422 Kč | 72,3% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 312 880 Kč | 78,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 150 543 Kč | 71,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |