| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 407 000 Kč | 3 407 000 Kč | 2 718 944 Kč | 79,8% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 352 725 Kč | 88,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 366 219 Kč | 78,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |