| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 407 000 Kč | 3 407 000 Kč | 592 654 Kč | 17,4% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 94 708 Kč | 23,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 497 946 Kč | 16,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |