| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 610 000 Kč | 131 066 Kč | 21,5% | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 500 Kč | 499 Kč | 99,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 110 000 Kč | 30 328 Kč | 27,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 149 500 Kč | 12 785 Kč | 8,6% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 350 000 Kč | 87 454 Kč | 25,0% |