| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 610 000 Kč | 118 935 Kč | 19,5% | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 499 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 110 000 Kč | 18 197 Kč | 16,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 12 785 Kč | 2,6% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 87 454 Kč | 0,00% |