| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 610 000 Kč | 286 509 Kč | 47,0% | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 500 Kč | 499 Kč | 99,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 110 000 Kč | 54 590 Kč | 49,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 149 500 Kč | 12 785 Kč | 8,6% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 350 000 Kč | 218 635 Kč | 62,5% |