| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
10 100 000 Kč |
10 113 754 Kč |
7 035 911 Kč |
69,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
209 572 Kč |
69,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 580 000 Kč |
2 583 410 Kč |
1 793 886 Kč |
69,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
950 000 Kč |
951 238 Kč |
650 839 Kč |
68,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
30 000 Kč |
18 078 Kč |
60,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 825 Kč |
68,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
160 000 Kč |
140 000 Kč |
82 516 Kč |
58,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
162 778 Kč |
46,5% |
| 5142 |
Kursové rozdíly ve výdajích
|
0 Kč |
0 Kč |
172 Kč |
0,00% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
21 870 Kč |
72,9% |
| 5153 |
Plyn
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
212 638 Kč |
53,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
128 105 Kč |
42,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
27 583 Kč |
55,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
64 672 Kč |
25,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
76 522 Kč |
58,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
330 000 Kč |
330 000 Kč |
247 264 Kč |
74,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
75 286 Kč |
47,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
775 000 Kč |
775 000 Kč |
484 816 Kč |
62,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
90 892 Kč |
36,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
254 000 Kč |
102 601 Kč |
40,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
22 233 Kč |
22,2% |
| 5173 |
Cestovné
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 968 Kč |
75,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
81 633 Kč |
102,0% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
117 359 Kč |
234,7% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
6 670 Kč |
95,3% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
1 180 000 Kč |
1 130 000 Kč |
405 193 Kč |
35,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
170 000 Kč |
120 000 Kč |
51 165 Kč |
42,6% |