| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 447 764 Kč | 4 947 764 Kč | 2 958 914 Kč | 59,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 30 638 Kč | 9,3% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 294 572 Kč | 53,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 967 764 Kč | 967 764 Kč | 2 544 698 Kč | 262,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 600 000 Kč | 3 100 000 Kč | 89 006 Kč | 2,9% |