| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 447 764 Kč | 7 447 544 Kč | 13 161 031 Kč | 176,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 133 191 Kč | 40,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 294 572 Kč | 53,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 967 764 Kč | 967 764 Kč | 7 214 616 Kč | 745,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 600 000 Kč | 5 599 780 Kč | 5 518 653 Kč | 98,6% |