| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 447 764 Kč | 7 197 544 Kč | 9 200 751 Kč | 127,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 71 689 Kč | 21,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 294 572 Kč | 53,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 967 764 Kč | 967 764 Kč | 3 812 175 Kč | 393,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 600 000 Kč | 5 349 780 Kč | 5 022 315 Kč | 93,9% |