| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 447 764 Kč | 5 947 764 Kč | 8 262 970 Kč | 138,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 47 652 Kč | 14,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 294 572 Kč | 53,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 967 764 Kč | 967 764 Kč | 3 027 012 Kč | 312,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 600 000 Kč | 4 100 000 Kč | 4 893 734 Kč | 119,4% |