| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 967 764 Kč | 967 764 Kč | 3 027 012 Kč | 312,8% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 967 764 Kč | 967 764 Kč | 967 764 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 1 170 945 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 888 303 Kč | 0,00% |