| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 308 000 Kč | 6 120 354 Kč | 4 029 909 Kč | 65,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 298 000 Kč | 6 110 354 Kč | 4 028 461 Kč | 65,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 448 Kč | 14,5% |