| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 467 000 Kč | 10 009 654 Kč | 7 466 501 Kč | 74,6% | |
| 501 | Platy | 3 308 000 Kč | 6 120 354 Kč | 4 029 909 Kč | 65,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 589 000 Kč | 1 663 000 Kč | 1 570 834 Kč | 94,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 568 000 Kč | 2 224 300 Kč | 1 863 894 Kč | 83,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 864 Kč | 93,2% |