| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 568 000 Kč | 2 224 300 Kč | 1 863 894 Kč | 83,8% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 100 000 Kč | 1 497 800 Kč | 1 334 771 Kč | 89,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 450 000 Kč | 706 500 Kč | 509 655 Kč | 72,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 18 000 Kč | 20 000 Kč | 19 469 Kč | 97,3% |