| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 561 000 Kč | 2 250 000 Kč | 1 431 561 Kč | 63,6% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 982 Kč | 32,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 8 835 Kč | 98,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 206 Kč | 84,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 130 000 Kč | 156 000 Kč | 44 390 Kč | 28,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 80 000 Kč | 84 000 Kč | 74 257 Kč | 88,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 597 000 Kč | 881 000 Kč | 595 022 Kč | 67,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 3 000 Kč | 448 Kč | 14,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 731 000 Kč | 1 109 000 Kč | 703 420 Kč | 63,4% |