| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 528 000 Kč | 15 243 000 Kč | 11 501 271 Kč | 75,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 561 000 Kč | 2 250 000 Kč | 1 431 561 Kč | 63,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 475 000 Kč | 2 549 000 Kč | 2 310 088 Kč | 90,6% |
| 516 | Nákup služeb | 6 250 000 Kč | 6 696 000 Kč | 5 386 823 Kč | 80,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 177 000 Kč | 3 664 000 Kč | 2 190 714 Kč | 59,8% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 103 803 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 65 000 Kč | 84 000 Kč | 78 283 Kč | 93,2% |