| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 177 000 Kč | 3 664 000 Kč | 2 190 714 Kč | 59,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 112 000 Kč | 3 429 000 Kč | 1 978 000 Kč | 57,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 104 000 Kč | 102 245 Kč | 98,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 29 000 Kč | 25 200 Kč | 86,9% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 45 000 Kč | 42 475 Kč | 94,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 57 000 Kč | 42 794 Kč | 75,1% |