| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 140 000 Kč | 1 352 000 Kč | 1 070 605 Kč | 79,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 30 000 Kč | 19 500 Kč | 65,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000 Kč | 340 000 Kč | 102 155 Kč | 30,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 802 000 Kč | 858 000 Kč | 825 609 Kč | 96,2% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 98 000 Kč | 124 000 Kč | 123 341 Kč | 99,5% |